Leistungen

Wir sind als Experts-Comptables und Steuerberater in Luxemburg und Deutschland umfassend auf allen Gebieten des luxemburgischen und des deutschen Steuerrechts tätig. Wer in mehreren Ländern zuhause ist oder geschäftlich aktiv wird, muss eine ganze Reihe an Regularien, Verordnungen und Gesetzen berücksichtigen. Aufgrund der Fülle dieses Regelwerks ist es nahezu vorprogrammiert, Fehler zu begehen – Fehler, die im Zweifelsfall die Existenz gefährden oder die wirtschaftliche Grundlage des Unternehmens in Frage stellen. Wir bieten Ihnen eine breite Expertise und Erfahrung in der Handhabung grenzüberschreitender Steuerfragen.

Um sich voll auf das eigene Geschäft zu konzentrieren möchten wir Ihr zentraler Ansprechpartner sein mit Leistungen aus einer Hand. Von der Steuerberatung über Buchhaltung bis hin zu Steuererklärungen und Jahresabschlüssen stehen wir Ihnen loyal zur Verfügung

Ein Branchenfokus unserer internationalen Steuerberatung liegt auf Alternativen Investmentfonds und sonstigen Investitionsstrukturen (Stand-Alone/Single Investor, Co-Investments, Verbriefungen etc.) im Bereich der Asset-Klassen alternative Energien (Wind, Solar, Hydro), Real Estate / Immobilien (Office, Logistic, Residential),  Debt ( Non-Performing Loans / Distressed Debt ) und Private Equity/Venture Capital.

Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit und Leistungen liegt auf der:

  • Tax und Accounting Compliance sowie der Steuerberatung im Bereich der Finanz- und Fondsindustrie (insbesondere im Bereich von Spezial- und Alternative Investment Funds SIF / AIF sowie Real Estate / Immobiliengesellschaften)
  • Betreuung grenzüberschreitend tätiger Unternehmer zwischen Deutschland und Luxemburg in allen Fragen des Bilanz – und Steuerrechts
  • Betreuung von grenzüberschreitend tätigen Arbeitnehmern und/oder ihrer Arbeitgeber in allen lohn – und  einkommensteuerlichen Fragen

Steuererklärungen / Tax Compliance

Das Steuerrecht unterliegt ständigen Veränderungen und wird durch zahlreiche Urteile zunehmend komplexer. Oftmals wird die Entscheidungssituation durch Auslandssachverhalte erschwert.

Was für viele Unternehmen, sei es Start-up bzw. Existenzgründer oder etablierte Familienkonzerne,  und Privatpersonen nahezu unmöglich ist, ist unser Job: Wir behalten den Überblick.

Als Fiduciaire und Steuerberatungsanzlei ind Luxemburg und Deutschland ist es für uns sehr wichtig uns individuell auf den einzelnen Kunden einzustellen und Ihre spezifische Situation in Zusammenarbeit mit Ihnen in den Steuererklärungen einfliessen zu lassen. Wir stecken gemeinsam die Ziele ab und finden Lösungen!

Unsere Mandanten werden von uns auch international mit Hilfe unserer internationalen Partnern aus Deutschland und der Schweiz begleitet. So können Sie von unserem Netzwerk profitieren.

Folgende Dienstleistungen bieten wir an:

  • Erstellung von betrieblichen und privaten Steuererklärungen jeder Art
  • Erstellung von Steuererklärungen für Investitionsvehikel und Zweckgesellschaften wie SOPARFI (unregulierte Holding-Strukturen), SICAV (SIF & RAIF), SICAR (regulierte Investmentfonds, Private Equitiy Gesellschaften), PROPCOS (Real Estate / Immobiliengesellschaften), Verbriefungsgesellschaften / Multi-Level-Strukturen, Konzern- / Finanzierungsgesellschaften und IP Boxes (IP-Regime)
  • Anfertigung von Steuererklärungen und -reportings für (luxemburgische) Kommanditgesellschaften / Sociétés en Commandite Simple bzw. Spéciales (bspw. AIF / Personen-Invesititionsgesellschaften nach § 18 InvStG).
  • Laufende Beratung und Unterstützung in sämtlichen Tax Compliance Fragen wie steuerliche Erfassungen und Registrierungen (Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer), steuerliche Meldungen (Auslandsbeteiligungen), und Anträge (Einlagenrückgewähr, Kapitalertragsteuererstattungen etc.)
  • Korrespondenz mit der Finanzverwaltung im Rahmen der Veranlagung sowie Überwachung der Fristen

Buchhaltung und Jahresabschlüsse / konsolidierte Abschlüsse

Die Buchhaltung ist Grundlage jeder Planung und somit eines der wichtigsten Instrumente für die Unternehmensführung und Steuerung. Damit Sie sich komplett auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren können, erledigen wir als Experts-Comptables und Steuerberater Ihre laufende Finanzbuchhaltung.

Wir bieten folgende Leistungen:

  • Erstellung laufender Buchhaltung mittels Datev Kanzlei Rechnungswesen Pro. Wir haben auch Erfahrungen  mit der Buchhaltungssoftware Sage Bob 50.
  • Erstellung von Monats- oder Quartalsabschlüssen und sonstiger buchhalterischer Reportings
  • Erstellung von Jahresabschlüssen nach deutschem Handelsrecht (GermanGAAP), luxemburgischen Handels- und Registerrecht (LuxGAAP) und International Financial Reporting Standards (IFRS), Liquidations- und Verschmelzungsbilanzen auch auf Grundlage von Fremdbuchhaltungen, sowie deren (elektronische) Einreichung und Offenlegung
  • Besondere Erfahrungen im Bereich der Buchführung sowie der Erstellung von Jahresabschlüssen für luxemburgische Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaften (Soparfi), Verbriefungsgesellschaften (mit multiplen Compartments), Kommanditgesellschaften (SCS / SCSp), Real Estate- / Immobiliengesellschaften (Propcos) und Kapitalverwaltungsgesellschaften mit allen buchhalterischen, steuerlichen und Reporting-Anforderungen
  • Besondere Erfahrungen im Bereich der Buchführung sowie der Erstellung von Jahresabschlüssen für Hedge Accounting mittels derivativen Finanzinstrumenten
  • Erstellung bzw. Unterstützung bei der Erstellung von aufsichtsrechtlichen Reportings (bspw. BCL-Reportings für Verbriefungsgesellschaften oder Finanzgesellschaften)
  • Erstellungen von Überleitungen zu IAS/IFRS, von konsolidierten Abschlüssen nach IAS/IFRS (IFRS 3, 10) und von Konsolidierungspackages.
  • Besondere Erfahrungen bestehen im Bereich der Erstellung von Abschlüssen nach IAS/IFRS für Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaften (Soparfi) mit hybriden Finanzierungsstrumenten (IFRS 9 / IAS 39)
  • Unterstützung in allen speziellen Bilanzierungsfragen für Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaften (Soparfi)

Steuerberatung

Als Experts-Comptables und Steuerberater legen wir großen Wert auf persönliche und individuelle Beratung. Deshalb verkaufen wir keine Standard-Lösungen, sondern analysieren Ihre individuelle Situation und richten unsere Leistungen an Ihren Bedürfnissen aus.

Bei grenzüberschreitend tätigen Mandanten ist es uns stets sehr wichtig, dass die Steuerberatung in Luxemburg und in Deutschland genau aufeinander abgestimmt sind und unsere Mandanten fachlich aus einer Hand betreut werden.

Unser Leistungsangebot beinhaltet:

  • Steuerberatung insbesondere in internationalen Sachverhalten (Umwandlungen, Finanzierung)
  • Steuerberatung und Implementierung von grenzüberschreitenden Holdingstrukturen
  • Mehrwertsteuerliche Beratung (Analyse von Geschäftsvorfällen und Strukturen, steuerliche Erfassungen / Registrierungen)
  • Einkommensteuerliche Sonderfragen (Tätigkeit in mehreren Ländern, Entsendung in Drittstaaten wie z.B. USA)
  • Unterstützung bei der Organisation des gesamten Gründungsprozesses wie bspw. Unterstützung bei Niederlassungsgenehmigungen (Handelsermächtigung) und bei der ordnungsgemäßen Anmeldung bei der Steuerverwaltung Luxemburg

Domizilierung und Corporate Services

Nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Mai 1999 über die Domizilierung von Gesellschaften sind nur wenige Berufsgruppen dazu berechtigt Gesellschaften in Luxemburg domizilieren zu können. Wir als luxemburgische Experts-Comptables erfüllen alle gesetzlichen Voraussetzungen zur Domizilierung.

Unsere Leistungen umfassen:

  • Domizilierung und Verwaltung von Luxemburger Beteiligungsgesellschaften (Holdinggesellschaften, sog. SOPARFI)
  • Domizilierung und Verwaltung von Luxemburger Familienvermögensgesellschaften (Verwaltungsgesellschaften sog. SPF
  • Domizilierung / Sitzgestellung und Verwaltung von steuerlich transparenten Gesellschaften und Gesellschaften ohne besondere Substanzanforderungen (Kommanditgesellschaften (SCS / SCSp – Limited Partnerships), Komplementärgesellschaften (SARL / SA – General Partners ), geschäftsführende Kommanditisten (SARL / SA – Managing Limited Partners) etc.
  • Corporate Services wie die Vornahme von Handelsregistereintragungen, Eintragungen in das RBE bzw. Transparenzregister

Verwaltungsrats-/Geschäftsführungsmandate

Unser Leistungsangebot beinhaltet:

  • Bereitstellung erfahrener und hochqualifizierter Verwaltungsrats- und Geschäftsführungsmandate für Unternehmen mit Sitz im Land
  • Sorgfältige Überwachung der Aktivitäten, um die Einhaltung der lokalen Gesetze, Satzungen und geltenden Vereinbarungen zu gewährleisten
  • Unterstützung bei der Suche nach einem unabhängigen Geschäftsführer

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